中国民主促进会温州市委员会

2020年部门预算

一、中国民主促进会温州市委员会概况

（一）主要职能

中国民主促进会温州市委员会是民进的地方组织，主要职能是民主监督、参政议政和社会服务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国民主促进会温州市委员会本级预算，无下属单位。

二、中国民主促进会温州市委员会2020年部门预算安排情况说明

（一）关于中国民主促进会温州市委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国民主促进会温州市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国民主促进会温州市委员会2020年收支总预算244.53万元。

（二）关于中国民主促进会温州市委员会2020年收入预算情况说明

中国民主促进会温州市委员会2020年收入预算244.53万元，其中：一般公共预算拨款收入244.53万元，占100%。

（三）关于中国民主促进会温州市委员会2020年支出预算情况说明

中国民主促进会温州市委员会2020年支出预算244.53万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出206.17万元、社会保障和就业支出14.4万元、卫生健康支出11万元、住房保障支出12.96万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出157.9万元，占64.6%；公用经费支出32.71万元，占13.4%；项目支出53.92万元，占22.0%。

（四）关于中国民主促进会温州市委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国民主促进会温州市委员会2020年财政拨款收支总预算  244.53万元。收入包括：一般公共预算拨款收入244.53万元；支出包括一般公共服务支出206.17万元、社会保障和就业支出14.4万元、卫生健康支出11万元、住房保障支出12.96万元。  

（五）关于中国民主促进会温州市委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国民主促进会温州市委员会2020年一般公共预算当年拨款244.53万元，比2019年执行数215.21万元增加29.32万元，主要是项目经费和人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）206.17万元，占84.3%；社会保障和就业支出（类）14.4万元，占5.9%；卫生健康支出（类）11万元，占4.5%；住房保障支出（类）12.96万元，占5.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）152.25万元，主要用于在职人员工资、退休人员福利及日常运转等支出。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）53.92万元，主要用于党派会议、调研及各类党派活动的开展，慰问金支出、稿酬发放及办公设备购置等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.6万元，主要用于机关工作人员养老保险单位部分支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.8万元，主要用于机关工作人员职业年金单位部分支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.5万元，主要用于机关工作人员医疗保障支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.5万元，主要用于机关工作人员的医疗补助经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.9万元，主要用于机关按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.06万元，主要用于机关按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。

（六）关于中国民主促进会温州市委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主促进会温州市委员会2020年一般公共预算基本支出190.61万元，其中：

人员经费158.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费32.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中国民主促进会温州市委员会2020年政府性基金预算支出情况说明

中国民主促进会温州市委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中国民主促进会温州市委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国民主促进会温州市委员会2020年财政拨款“三公”经费（不含出国经费）减压以后的金额为2.85万元，比2019年预算数减少0.15万元，下降5.0%，具体如下:

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2020年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;中国民主促进会温州市委员会2019年出国经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2.85万元，比上年预算减少0.15万元,下降5.0%。主要用于接待外地民进组织等来温调研交流接待等支出。减少主要原因是根据历年经费支出情况，结合“八项规定”要求控制“三公”经费预算。

3. 公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年中国民主促进会温州市委员会行政单位机关运行经费财政拨款预算32.56万元，比上年度预算数减少0.12万元，下降0.4%，主要原因是厉行节约。

2.政府采购情况

2020年中国民主促进会温州市委员会各单位政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中国民主促进会温州市委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年中国民主促进会温州市委员会项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款53.92万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国民主促进会温州市委员会2020年部门预算公开.doc

中国民主促进会温州市委员会2020年预算公开表.xls